I systemet kan man mata in en redan fakturerad faktura för att hålla avtalets faktureringsuppgifter och rapporter uppdaterade.

Mata in redan fakturerad faktura i höger kan på avtalets samlingssida.

Du matar in uppgifterna för en redan fakturerad faktura till höger på huvudsidan via knappen Mata in redan fakturerad faktura..

Mata inte de uppgifter som behövs i fakturan:

1. Fakturatyp, välj debetfaktura eller kreditfaktura
2. Fakturans datum och faktureringsperiod, välj datum i kalendern
3. Betalningsvillkor, som kan redigeras i Hyresadministrationen under punkten Betalningsvillkor
4. Fakturans förfallodag, välj datum i kalendern. Om ett betalningsvillkor har valts för fakturan, beräknas förfallodagen automatiskt enligt fakturans datum och villkor.
5. Mata in fakturans dröjsmålsränta
6. Fakturarader, välj hyresobjekt för fakturaraden, ange faktureriingsuppgiftens rubrik, antal, enhet och skattefritt pris. Välj också betalningstyp för fakturaraden. Enligt betalningstypen är fakturaraden antingen skattepliktig eller skattefri. Du kan lägga till flera fakturarader.
7. Om den skapade fakturan är en kreditfaktura kan du välja den debetfaktura som hör till eller ange den tillhörande debetfakturans identifieringskod.
8. När du har matat in de nödvändiga uppgifterna väljer du Skapa faktura
9. Uppgifterna sparas i avtalets uppgifter, du kan granska den skapade fakturan på fliken Faktureringsuppgifter i avtalet

Kreditfaktura

Med funktionerna Skapa faktura och Mata in redan fakturerad faktura kan man också skapa en kreditfaktura. Då väljer Kreditfaktura i rullgardinsmenyn Fakturatyp.

I kreditfakturan fyller du i fakturauppgifterna på samma sätt som i en vanlig enskild faktura.

När du väljer Kreditfaktura i rullgardinsmenyn, överförs information om att fakturan är en kreditfaktura till fliken Faktureringsmaterial. Du behöver inte sätta ut minustecken separat framför summan.