På en enskild faktureringsperiod kan du granska de fakturor den innehåller och deras uppgifter mer i detalj. Perioden öppnas genom att klicka på den i listan över faktureringsperioder. Fakturorna är indelade i flikar efter status.

Fakturaflikarna

• Felaktiga fakturor — fakturor som innehåller fel och som måste korrigeras innan de kan omvandlas till utkast och därefter granskas. Felmeddelandena visar hur och var korrigeringen bör börja.
• Fakturautkast — fakturor som väntar på granskning. Via menyn Funktioner kan valda fakturor markeras som granskade, tas bort eller skapas på nytt.
• Granskade fakturor — fakturor som kan godkännas eller återföras till utkaststatus.
• Godkända fakturor — alla fakturor som markerats som godkända.
• Avvisade fakturor — fakturor som har avvisats.

Varje flik visar fakturans Fakturanummer, Hyresgäst, Avtal, Förfallodag, Referensnummer, Fakturatyp och Belopp. Obs! Förfallodagen för ett utkast kan fortfarande ändras när fakturan godkänns — detta anges som en notering direkt under förfallodagen fram till dess.

På varje flik kan fakturorna filtreras och sökas med knappen Filtreringar utifrån olika kriterier.

Periodens funktioner

Periodens meny Funktioner innehåller:

• Skapa fakturor på nytt — skapa alla felaktiga, utkast- och avvisade fakturor på nytt.
• Markera som granskad — markera valda fakturor som granskade inför godkännande.
• Ta bort valda fakturor — ta bort de valda fakturorna.
• Ta bort faktureringsperiod — ta bort hela faktureringsperioden.